Провести оплату постачальнику по накладній можна трьома варіантами:
Варіант 1.
1. Відкрийте журнал Прихідних накладних і знайдіть потрібну накладну.
2. Виділіть документ курсором, на панелі інструментів натисніть кнопку «Оплата» 
і виберіть пункт «Касовий ордер».
3. Якщо на підприємстві кілька кас, то у вас буде запит «Вибір каси» - виберіть ту касу з якої видаються фізично гроші.
4. Відкриється форма «Видаткового касового ордера», у якому тип операції, сума, партнер, коментар – заповняться автоматично. Поле «Сума» –це сума боргу по накладній. При необхідності змініть суму.
5. Натисніть кнопку «Записати» і включіть документ в розрахунки.
Якщо ордер потрібно роздрукувати, то у формі ордеру в полі «Друкувати» поставте галочку 
Варіант 2.
1. Відкрийте режим борги постачальникам (Облік – Борги – Постачальникам).
2. В списку знайдіть потрібну накладну і виділіть її курсором.
3. На панелі натисніть кнопку «Оплата» 
і виберіть пункт «Касовий ордер».
4. Якщо на підприємстві кілька кас, то у вас буде запит «Вибір каси» - виберіть ту касу з якої видаються фізично гроші.
5. Відкриється форма «Видаткового касового ордера», у якому тип операції, сума, партнер, коментар – заповняться автоматично. Поле «Сума» –це сума боргу по накладній. При необхідності змініть суму.
6. Натисніть кнопку «Записати» і включіть документ в розрахунки.
Якщо ордер потрібно роздрукувати, то у формі ордеру в полі «Друкувати» поставте галочку
Варіант 3.
1. Зайдіть в режим «Операційна каса» (Облік – Журнали – Операційна каса).
2. Натисніть чистий листочок 
і виберіть документ «Видатковий касовий ордер».
3. В полі «Сума» вкажіть суму платежу.
4. В полі «Тип операції» вкажіть відповідну підставу
5. В полі «Партнер» вкажіть партнера .
6. Натисніть кнопку «Записати» і включіть документ в розрахунки.
7. Рознесіть оплату на потрібну накладну. Для цього на панелі натисніть кнопку «Рознесення оплати»
Якщо ордер потрібно роздрукувати, то у формі ордеру в полі «Друкувати» поставте галочку 
. При необхідності заповніть коментар в ордері.